| 國內(nèi)銷售部KPI績(jī)效考核指標(biāo)庫-BSC分解 | ||||||
| 考核 維度BSC | 考核指標(biāo) | 考核指標(biāo)維度細(xì)分 | 指標(biāo)定義/計(jì)算公式 | 考核數(shù)據(jù) 來源 | 確認(rèn)部門 | 評(píng)分方法 |
| 財(cái)務(wù) 層面 | 1、部門費(fèi)用控制 | 銷售業(yè)務(wù)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 | 1.銷售量統(tǒng)計(jì)口徑特指：實(shí)際醫(yī)院 純銷和預(yù)算醫(yī)院純銷 2.（實(shí)際運(yùn)營費(fèi)÷預(yù)算）*銷售指標(biāo)完成率×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無 | 百分比法 |
| 差旅費(fèi)預(yù)算達(dá)成率 | （實(shí)際運(yùn)普費(fèi)÷預(yù)算）*銷售指標(biāo)完成率×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 部門日常費(fèi)用比率 | 1、部門日常費(fèi)用特指：低值易耗品 2.（實(shí)際部門日常費(fèi)用÷計(jì)劃費(fèi)用）×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 內(nèi)部運(yùn)營 層 面 | 1、銷售考核數(shù)據(jù)的總 結(jié)、計(jì)劃 | 銷售考核數(shù)據(jù)總結(jié)與計(jì)劃及相應(yīng)分析 | 其中包括：月總結(jié)及計(jì)劃，季度總結(jié) 及計(jì)劃、考核數(shù)據(jù) 衡量緯度： 1.數(shù)據(jù)的真實(shí)性； 2、數(shù)據(jù)的及時(shí)性； 3.數(shù)據(jù)分析的針對(duì)性。 | 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 等級(jí)評(píng)價(jià) 法 |
| 2、產(chǎn)品銷售 | 銷售目標(biāo)達(dá)成率 | 年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實(shí)際達(dá)成的比率。實(shí)際銷售量÷目標(biāo)銷售量×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無 | 百分比法 | |
| 銷售增長(zhǎng)率 | 產(chǎn)品的銷售量比去年同期增長(zhǎng)的百分比，銷售增長(zhǎng)率=（本月實(shí)際銷售量 —去年同期銷售量）÷去年同期銷售量×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無 | 百分比法 | ||
| 新市場(chǎng)銷售占比 | 新市場(chǎng)銷售量÷當(dāng)月銷售總量×100% | 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 重點(diǎn)區(qū)域定單比率 | 重要區(qū)域銷售量÷全國銷售總量 ×100% | 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 新產(chǎn)品銷售量占比 | 新產(chǎn)品銷售量÷當(dāng)月全部產(chǎn)品銷售總量 | 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 產(chǎn)品價(jià)格體系維護(hù) | 以產(chǎn)品價(jià)格突破體系次數(shù)評(píng)價(jià) | 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 3、內(nèi)務(wù)管理 | 臨時(shí)需求計(jì)劃編制及時(shí)性 | 生產(chǎn)部 | 無 | 加減分法 | ||
| 合同歸檔率 | 合同特指：醫(yī)院返利、贊助 | 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 客戶需求信息反饋的及時(shí)性 | 合格檔案數(shù)÷客戶總數(shù)×100% | 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 客戶問卷回收率 | 問卷回收數(shù)量÷發(fā)放總量 | 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 客戶檔案完整率 | 客戶檔案完整率=合格檔案數(shù)÷客戶總數(shù)×100% | 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 銷售臺(tái)帳記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性 | 銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時(shí) | 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 費(fèi)用審核的及時(shí)性準(zhǔn)確性 | 是否及時(shí)，準(zhǔn)確地進(jìn)行費(fèi)用審核 | 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 加減分法 | ||
| 4、體系管理 | 預(yù)防措施計(jì)劃完成率 | 預(yù)防措施實(shí)際完成數(shù)÷預(yù)防措施計(jì)劃數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | ||
| 提出弱項(xiàng)改進(jìn)項(xiàng)目 | 各單位經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析提出主要缺陷改進(jìn)項(xiàng)目1-2項(xiàng) | 無 | 等級(jí)評(píng)分 法 | |||
| 管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃完成率 | 實(shí)際改進(jìn)數(shù)÷管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃數(shù)×100% | 無 | 百分比法 | |||
| 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)數(shù) | 按實(shí)際發(fā)生 | 無 | 等級(jí)評(píng)價(jià) 法 | |||
| 5、其他 | 資料保密工作有效性 | 按相關(guān)制度規(guī)定，以泄密造成的后果分析評(píng)價(jià) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 加減分法 | |
| 與本門職責(zé)相關(guān)的培訓(xùn)完成情況 | 及時(shí)性、有效性 | 人力資源 部 | ||||
| 用款計(jì)劃申報(bào)的及時(shí)性 | （實(shí)際部門費(fèi)用÷計(jì)劃費(fèi)用）×100% | 財(cái)務(wù)部 | 無 | 加減分法 | ||
| 客戶 層面 | 1、外部客戶滿意度 | 重要客戶回訪率 | 重要客戶回訪數(shù)÷重要客戶總數(shù) ×100% | 銷售部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 |
| 用戶投訴處理跟蹤（投訴處理率） | 客戶投訴處理跟蹤是否按相關(guān)規(guī)定 | 廠長(zhǎng)辦公 室 | 無 | 百分比法 | ||
| 外部客戶滿意度 | 按顧客滿意度評(píng)價(jià)體系要求進(jìn)行 | 市場(chǎng)部 | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 百分比法 | ||
| 2、內(nèi)部客戶滿意度 | 接受民主測(cè)評(píng)的相關(guān)單位對(duì)被測(cè)評(píng)單位所提供服務(wù)的滿意度 | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)面 | 1、員工培訓(xùn) | 部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率 | 部門培訓(xùn)實(shí)際完成情況÷計(jì)劃完成量 ×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 |
| 培訓(xùn)覆蓋率 | 被培訓(xùn)人數(shù)÷員工總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | ||
| 2、員工滿意 | 滿意度 | 調(diào)查結(jié)果滿意的總?cè)藬?shù)÷接受員工滿度度調(diào)查的總?cè)藬?shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 百分比法 | |
| 員工滿意度調(diào)查覆蓋率 | 接受員工滿意度調(diào)查的總?cè)藬?shù)÷員工總數(shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 3、員工成長(zhǎng) | 技能提高的員工比率 | 技能提高的員工人數(shù)÷部門全部人數(shù)×100% | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | |
| 4、部門建設(shè) | 團(tuán)隊(duì)精神 | 以分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)部門的總體評(píng)價(jià)為標(biāo)準(zhǔn) | 分管領(lǐng)導(dǎo) | 無 | 等級(jí)評(píng)價(jià) 法 | |
| 部門員工遵章守紀(jì) | 以實(shí)際違反情況統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià) | 人力資源 部 | 無 | 等級(jí)評(píng)價(jià) 法 | ||
| 部門員工績(jī)效考核及時(shí)性 | 以不及時(shí)次數(shù)統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià) | 人力資源 部 | 無 | 加減分法 | ||
| 部門制度的完善及執(zhí)行情況 | 按發(fā)現(xiàn)未根據(jù)外部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行及時(shí)修訂或違規(guī)執(zhí)行的次計(jì)扣分?jǐn)?shù) | 廠長(zhǎng)辦公 室 | 無 | 加減分法 | ||
